知网查重论文样例--江苏联动轴承有限公司采购流程
江苏联动轴承有限公司在物资采购过程中，有一套基本稳定的采购流程。
（1）物资申请。生产部门根据生产计划填写采购申请单，包括采购品种和数量等产品属性信息，然后将采购申请单交给生产主管审核。
（2）制定采购计划。采购部门根据采购申请单以及公司内物资的实际库存情况来制定采购计划，包括所需物资的数量、品种等，然后将采购计划交由采购经理审核。
（3）采购经理审核。采购部门将制定的采购计划呈采购经理审核，若审核不通过则要重新制定采购计划。
（4）向供应商询价。采购人员向供应商咨询各物资价格。
（5）报价。采购人员跟供应商协商之后最后确定价格，做成报价表，作为采购合同的依据。
（6）生成采购合同。采购人员根据相关规定和资料拟定采购合同。
（7）总经理、采购经理、财务经理签字。采购人员将生成的采购合同呈采购经理和财务经理签字，最后呈总经理审核。之后将采购合同传真给供应商。
（8）下达采购订单。向供应商下达采购订单，并跟踪进度，催促供应商按时交货。
（9）填写预付款申请单。公司采用预先支付30%款项给供应商的方法，下达采购订单之后，需要采购人员填写预付款申请单，并送至财务部门审批。
（10）采购、财务经理签字。预付款申请单需送至采购和财务经理签字审核。
（11）预付款支付。经采购经理和财务经理审核通过之后，通知财务部门进行预付款支付。
（12）仓库收货。供应商按预定日期提交货物，采购部门通知仓库进行收货。
（13）进货检验。仓库收货之后，通知品质管理部门进行进货检验。同时采购人员通知供应商开具发票。
（14）仓库入库。若进货检验合格，通知仓管员实施入库作业。若检验不合格，则由品质管理人员按照不合格品的处理流程处理。
（15）对账并支付剩余款项。采购人员持供应商发票至财务部门申请支付尾款，财务人员进行对账之后进行尾款支付。
（16）资料归档。采购合同及本次采购相关资料交由文管室进行归档,以备以后查询参考。
